目 录
摘
要
I
Abstract
II
引
言
1
1
内部控制概述
3
1.1
内部控制起源
3
1.2
内部控制含义和要素
3
1.3
内部控制目标
5
2
阿里河公路养护管理处简介及内部控制现状
6
2.1
单位风险评估现状
6
2.2
单位控制活动现状
6
2.3
单位信息与沟通现状
7
2.4
单位内部环境与内部监督现状
7
3
阿里河公路养护管理处在内部控制方面存在的问题
8
3.1
内控意识不强，影响内控建设
8
3.2
内部环境不够健全
8
3.3
内控活动执行不力，使其流于形式
10
3.4
内部监督力度不足，滋生谋私、腐败现象
11
4
完善阿里河公路
阿里河公路养护管理处内部控制存在的问题及对策-13541字.docx