目
录
标题
3
中文摘要
3
外文页
4
一、绪论
5
（一）研究背景
5
（二）研究意义
5
二、内部控制的理论概述
7
（一）内部控制的含义及目标
7
（二）内部控制的理论基础
7
三、金亚科技内部控制制度
9
（一）公司概述
9
（二）金亚科技内部控制制度
9
1.治理结构与组织结构
9
2.企业费用管理制度
10
3.营运流程制度
10
4.对外投资控制制度
11
5.财务报告与内部审计
11
6.信息与沟通
11
四、金业科技内部控制存在的问题及原因
13
（一）组织机构职务重叠机导致构监管不健全
14
（二）风险控制体系设置不健全
15
（三）信息披露及效沟通
定金亚科技内部控制制度分析-12655字.docx