目 录
摘 要
I
Abstract
II
一、绪论
1
（一）研究背景
1
（二）研究意义
1
二、内部控制相关理论
2
（一）内部控制的含义
2
（二）内部控制的理论基础
2
（三）内部控制的意义
3
三、泸州老窖内部控制失控案例分析
3
（一）公司简介
3
（二）泸州老窖内部控制现状
4
（三）泸州老窖内部控制存在的问题及原因
6
四、解决泸州老窖内部控制问题的对策
8
（一）优化公司组织和股权结构
8
（二）完善风险评估体系
8
（三）优化泸州老窖的控制活动
9
（四）建立高效的信息沟通机制
9
（五）发挥内控审计与监事会的监督作用
10
五、结论
1
泸州老窖内部控制有效性分析-11070字.docx